Verwaltungssteuerung

Haushaltsdiagramm

-624.700 €
Verwaltungsleitung
11190 Verwaltungsleitung
-624.700 €
16,90%
-568.800 €
Gremien
11140 Gremien
-568.800 €
15,39%
-527.300 €
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-527.300 €
14,27%
-419.800 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
-419.800 €
11,36%
-382.100 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
-382.100 €
10,34%
-295.300 €
Stabsstelle Welterbe
11150 Stabsstelle Welterbe
-295.300 €
7,99%
-234.200 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"
11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"
-234.200 €
6,34%
-185.900 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
-185.900 €
5,03%
-166.400 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"
11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"
-166.400 €
4,50%
-130.200 €
Personalvertretung
11170 Personalvertretung
-130.200 €
3,52%
-92.300 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"
11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"
-92.300 €
2,50%
-68.400 €
Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
-68.400 €
1,85%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
700 €
03: Erträge der sozialen Sicherung
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
28.500 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.400 €
07: Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0 €
08: Andere aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
83.700 €
10: Sonstige laufende Erträge
3.000 €
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
126.700 €
12: Personalaufwendungen
-2.962.500 €
13: Versorgungsaufwendungen
-194.000 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-96.100 €
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
-3.400 €
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
0 €
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-43.000 €
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung
0 €
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
20: Sonstige laufende Aufwendungen
-396.400 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-3.695.400 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-3.568.700 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-3.568.700 €
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-3.568.700 €