Verwaltungssteuerung
Haushaltsdiagramm
-624.700 €
Verwaltungsleitung
11190 Verwaltungsleitung
-624.700 €
16,90%
-568.800 €
Gremien
11140 Gremien
-568.800 €
15,39%
-527.300 €
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-527.300 €
14,27%
-419.800 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
-419.800 €
11,36%
-382.100 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
-382.100 €
10,34%
-295.300 €
Stabsstelle Welterbe
11150 Stabsstelle Welterbe
-295.300 €
7,99%
-234.200 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"
11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"
-234.200 €
6,34%
-185.900 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
-185.900 €
5,03%
-166.400 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"
11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"
-166.400 €
4,50%
-130.200 €
Personalvertretung
11170 Personalvertretung
-130.200 €
3,52%
-92.300 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"
11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"
-92.300 €
2,50%
-68.400 €
Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
-68.400 €
1,85%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 700 € |
03: Erträge der sozialen Sicherung | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.500 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.400 € |
07: Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 € |
08: Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 83.700 € |
10: Sonstige laufende Erträge | 3.000 € |
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 126.700 € |
12: Personalaufwendungen | -2.962.500 € |
13: Versorgungsaufwendungen | -194.000 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.100 € |
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -3.400 € |
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -43.000 € |
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 € |
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
20: Sonstige laufende Aufwendungen | -396.400 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -3.695.400 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -3.568.700 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -3.568.700 € |
26: Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 € |
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 € |
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -3.568.700 € |