Personal
Haushaltsdiagramm
- 0 Haushalt Hansestadt Wismar
- 1 Zentrale Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung
- 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"
- 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"
- 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"
- 11105 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"
- 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
- 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
- 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
- 11109 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 09"
- 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 11"
- 11112 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 12"
- 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11140 Gremien
- 11150 Stabsstelle Welterbe
- 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
- 11170 Personalvertretung
- 11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat
- 11190 Verwaltungsleitung
- 11191 Stabsstelle Stadtentwicklung
- 11192 Beteiligungsverwaltung
- 112 Personal
- 11200 Personal
- 11201 Personalverwaltung
- 11202 Personalabrechnung
- 113 Organisation
- 11301 Organisation
- 114 Zentrale Dienste
- 11400 Zentrale Dienste
- 11401 Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 11405 Bürger- und Fundbüro
- 11407 Verwaltung Grundsicherung SGB II für das Job-Center,Widerspruchsbearbeitung,
- 11409 Hausdruckerei
- 116 Finanzen
- 11601 Finanzen
- 118 Prüfung
- 11801 Prüfung
- 119 Recht
- 11901 Recht
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 121 Statistik und Wahlen
- 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken
- 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 122 Ordnungangelegenheiten
- 12201 Sicherheit und Ordnung
- 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 12207 Heimaufsicht
- 12208 Hafenaufsicht
- 12209 Personenstandswesen
- 12210 Seemansamt
- 123 Verkehrsangelegenheiten
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 12600 Brandschutz
- 12601 Freiwillige Feuerwehr
- 127 Rettungsdienst
- 12700 Rettungsdienst
- 128 Zivil- und Katastrophenschutz
- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz
- 2 Schule und Kultur
- 20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
- 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
- 20120 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 211 Grundschulen
- 21110 Seeblick-Schule
- 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule
- 21120 Fritz-Reuter-Schule
- 21130 Grundschule am Friedenshof
- 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof
- 21140 Rudolf-Tarnow-Schule
- 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
- 21150 NN (Neue Grundschule)
- 21151 Turnhalle NN (Neue Grundschule)
- 215 Regionale Schulen
- 21520 Ostsee-Schule
- 21521 Turnhalle Ostseeschule
- 21530 Bertolt-Brecht-Schule
- 21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)
- 21532 Turnhalle Friedenshof I
- 217 Gymnasien, Abengymnasien
- 21710 Große Stadtschule "Geschwister Scholl"
- 21720 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium
- 218 Gesamtschulen
- 21810 Johann Wolfgang von Goethe-Schule
- 22 Schulträgeraufgaben-Förderschulen
- 221 Förderschulen
- 22101 Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen "Claus Jesup"
- 23 Schulträgeraufgaben-berufl. Schulen
- 231 Berufliche Schulen
- 23110 Berufschulzentrum Nord
- 24 Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung
- 241 Schülerbeförderung
- 24101 Schülerbeförderung für Schulwege
- 243 Sonstige schulische Aufgaben
- 24301 Medienzentrum
- 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
- 251 Wissenschaft und Forschung
- 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum
- 25102 Stadtarchiv
- 25103 Museum "Phantechnikum"
- 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
- 261 Theater
- 26100 BgA Theater
- 263 Musikschulen
- 26301 Musikschule
- 27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
- 271 Volkshochschule
- 27101 Volkshochschulen
- 272 Büchereien, Bibliotheken
- 27201 Stadtbibliothek
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 28100 Kultur
- 28102 Kulturförderung
- 282 Kirchen
- 28200 Kirchen
- 3 Soziales und Jugend
- 31 Soziale Hilfen
- 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31102 Hilfe zur Pflege
- 31103 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
- 31104 Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
- 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9.Kapitel SGB XII)
- 31106 Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31107 Grundsicherung im Alter und bei dauer- haft voller Erwerbsminderung
- 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbe-
- 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen SGB XII u.a. Gesetze
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung/ Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
- 31202 Leistungen für Eingliederung/Grundsiche- rung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 31203 Leistungen für einmalige Leistungen/ Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
- 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 313 Hilfen für Asylbewerber
- 31300 Hilfe für Asylbewerber
- 31301 Leistungen für besondere Fälle (§ 2 AsylblG)
- 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylblG)
- 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft und Geburt gem. § 4 AsylblG
- 31305 sonstige Leistungen gem. § 6 AsylblG
- 315 Soziale Einrichtungen
- 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31505 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 316 Zentrale Steuerung
- 31600 Zentrale Steuerung, Controlling und Berichtswesen
- 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz
- 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege
- 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 34 Unterhaltsvorschussleistungen
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 34300 Betreuungsleistungen
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
- 34500 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 35100 Wohngeld
- 35102 Leistungen nach dem Landespflegegesetz und Landesblindengesetz
- 35103 Soziale Sonderleistungen
- 35104 Service-Center
- 35105 Sozialer Dienst/ Vermeidung Obdachlosigk eit
- 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
- 362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit
- 36201 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
- 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36303 Hilfe zur Erziehung
- 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behin- derte Kinder und Jugendliche
- 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V. m. 2 AdVermiG)
- 36308 Amtsvormundschaft,Amtspflegschaft, Beistandschaft (§ 55.56,58 SGB VIII)
- 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren
- 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem JugendgerichtsG
- 36311 Pflegekinderwesen
- 36312 sonstige Maßnahmen (Bereitschaftsdienst Kinderschutz)
- 364 Jugendhilfeplanung
- 36401 Jugendhilfeplanung
- 367 sonst. Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
- 36701 Familien- und Erziehungsberatungsstelle
- 368 Prävention
- 36800 Prävention
- 4 Gesundheit und Sport
- 41 Gesundheitsdienste
- 411 Krankenhäuser
- 41102 Krankenhaus
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41400 Maßnahmen des Gesundheitsdienstes
- 42 Sportförderung
- 421 Förderung des Sports
- 42100 Förderung des Sports
- 424 Sportstätten
- 42400 Sportanlagen
- 42401 BgA Sport- und Mehrzweckhalle
- 42402 Sonstige Turnhallen
- 5 Gestaltung Umwelt
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
- 51131 Städtebaulicher Denkmalschutz
- 51132 Stadtumbau Ost Friedenshof
- 51133 Entwicklungsmaßnahme GUS
- 51134 Soziale Stadt
- 51135 Allgemeine Städtebauförderung
- 51136 Sanierungsgebiet Altstadt (Aufwertung)
- 51137 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Altstadt)
- 51138 Kagenmarkt - Ost
- 52 Bauen und Wohnen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 52100 Bauordnung
- 52101 Baurechtliche Verfahren
- 52102 Bauaufsicht, Bauberatung
- 522 Wohnungsbauförderung
- 52200 Wohnungswesen
- 523 Denkmalschutz und -pflege
- 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53 Ver- und Entsorgung
- 531 Elektrizitätsversorgung
- 53101 BgA Photovoltaikanlage
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen
- 541 Gemeindestraßen
- 54101 Gemeindestraßen
- 54104 Beitragsveranlagungen
- 54105 Straßenbeleuchtung
- 548 Häfen
- 54801 BgA Stadthafen
- 549 Straßenverwaltung
- 54901 Straßenverwaltung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 551 Öffentliches Grün
- 55101 Öffentliche Grünanlagen
- 55102 BgA Stadthafen
- 552 Öffentliche Gewässer
- 55202 Gewässer- und Bodenschutz
- 553 Friedhofs -und Bestattungswesen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 55400 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 561 Umweltschutzmaßnahmen
- 56100 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 571 Wirtschaftsförderung
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57104 BgA Gleisanlagen
- 57105 Arbeitsmarktförderung
- 572 Gleisanlagen
- 57200 Gleisanlagen
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57301 BgA Märkte
- 575 Tourismus
- 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
- 57502 BgA Veranstaltungszentrale
- 57503 BgA Tourismuszentrale
- 57504 Touristische Einrichtung
- 578 BgA Kreuzschifffahrt
- 57801 BgA Kreuzschifffahrt
- 6 Zentrale Finanzleistungen
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61101 Steuern
- 61103 Allgemeine Zuweisungen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613 Abwicklung Vorjahre
- 61300 Abwicklung Vorjahre
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen
- 620 Beteiligungen, Sondervermögen
- 62001 E.ON edis AG
- 62002 Stadtwerke Wismar GmbH
- 62003 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 62004 Wirtschaftsfördergesellschaft
- 62005 Perspektive Wismar GmbH
- 62006 Sanierungsgesellschaft
- 62007 Technisches Landesmuseum
- 623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
- 62300 Beteiligungen
- 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
- 626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens
- 62601 E.DIS AG
- 62602 Stadtwerke Wismar GmbH
- 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH
- 62604 Seehafen Wismar GmbH
- 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
- 62606 Perspektive Wismar gGmbH
- 62607 Sanierungsgesellschaft
- 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH
- 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
- 9 LNOG
- 99 LNOG
- 999 LNOG
- 99999 LNOG
-4.001.700 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-4.001.700 €
70,35%
-846.600 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-846.600 €
14,88%
-303.200 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-303.200 €
5,33%
-204.800 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-204.800 €
3,60%
186.500 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
186.500 €
3,28%
141.300 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
141.300 €
2,48%
-4.000 €
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-4.000 €
0,07%
Eine Ebene Höher
- 12 Personalaufwendungen
- -4.001.700 €
- 13 Versorgungsaufwendungen
- -846.600 €
- 20 Sonstige laufende Aufwendungen
- -303.200 €
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- -204.800 €
- 10 Sonstige laufende Erträge
- 186.500 €
- 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 141.300 €
- 17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- -4.000 €
- Summe
- -5.032.500 €
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| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 327.800 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -5.360.300 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -5.032.500 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -5.032.500 € |
Jahresergebnis | |
26: Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 € |
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 € |
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -5.032.500 € |