Der Haushalt im Überblick 2027
Ordentliches Ergebnis
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
2.280,37 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
2.997,69 € (pro Kopf)Zahlungsmittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 59.973.500 €
- Steuern und ähnliche Abgaben
- 23.352.900 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 5.804.900 €
- Sonstige laufende Erträge
Top-3 der Aufwandspositionen
- 40.909.000 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- 36.375.800 €
- Personalaufwendungen
- 22.743.700 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verfügungsrahmen der Liquiditätskredite
Langfristige Verbindlichkeiten
Pro Kopf
- Liquiditätskredite
- 1.001,87 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 643,71 €
- Bestehende Investitionskredite
- 2.439,63 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 358,44 €
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
- 6.181.000 €
Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung/Erweiterung der Funktionsgebäude inkl. verkehrl. Anbindung Joachim-Streich-Forum
Die Sanierung und Erweiterung des Kurt-Bürger-Stadions beinhaltet mehrere bauliche Teilmaßnahmen. Es wird eine umfangreiche Instandsetzung der teilweise denkmalgeschützten Bestandsgebäude (Funktionsgebäude I und II) durchgeführt. Entsprechend der angedachten Nutzung wird die räumliche Struktur der Gebäude an die neuen technischen Anforderungen angepasst, der Bestand wird energetisch ertüchtigt und in Teilen durch regenerative Energien (PV-Anlage) ergänzt. Zusätzlich wird ein weiteres Funktionsgebäude (FG3) in unmittelbarer Nachbarschaft zum Joachim-Streich-Forum errichtet. Für den Zeitraum der Baumaßnahmen wird eine temporäre Containeranlage (Umkleide- und Sanitärcontainer) vorgehalten, um den Spielbetrieb durch Schul- und Vereinssport sicherzustellen. Für die Errichtung und den Betrieb des FG3 ist zudem eine separate Erschließung erforderlich, da am geplanten Standort weder die entsprechenden Versorgungsleitungen noch eine verkehrliche Erschließung vorhanden ist. Durch die geplante Stellplatzanlage ist zusätzlich ein Eingriff zur Herstellung der erforderlichen Infrastruktur als auch ein Eingriff in die bestehende Lichtsignalanlage im Bereich der Kreuzung notwendig.
Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Weiterhin finden dort auch Sportfeste, Jugend trainiert für Olympia, Schulvergleichswettkämpfe und Bummi-Olympiaden statt. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.
- 5.400.700 €
Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt inkl. verkehrl. Erschließung
Der aktuelle Standort der Berufsfeuerwehr Wismar weist massive Mängel auf. Sowohl der Raumbedarf als auch die technischen Bedürfnisse können am alten Standort nicht entsprechend den Vorschriften des Brandschutzgesetzes und Feuerwehrgesetzes befriedigt werden. Zudem ist das Ordnungsamt derzeit dezentral organisiert und kann den notwendigen Service für die Bürger am Altstandort nicht verwirklichen. Für eine Zentralisierung der Serviceleistungen des Ordnungsamtes ist der Neubau notwendig, was gleichzeitig die erforderliche Digitalisierung der meisten Serviceleistungen unterstützt.
Der Neubau umfasst die Errichtung eines neuen Gebäudes für die Berufsfeuerwehr und das Ordnungsamt. Für die Berufsfeuerwehr sind neben der Fahrzeughalle, eine Waschhalle und die entsprechenden Räumlichkeiten für die Reinigung der Berufskleidung und der Ausrüstungsgegenstände vorgesehen. Weiterhin werden eine Küche, Ruheräume für den Schichtdienst und Büroräume mit einem Beratungsraum vorgesehen. Auf dem Gelände wird ein Übungsturm errichtet und das Außengelände erhält einen Sportplatz zur körperlichen Ertüchtigung für die Kameraden. Ordnungsamt und Feuerwehr sind getrennt und barrierefrei zu erreichen. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe beheizt, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird installiert und eine PV-Anlage wird für den Eigenverbrauch auf dem Dach errichtet.
Der Neubau bedingt zudem die verkehrliche Erschließung des neuen Standorts, um die Vorrangschaltungen der Lichtsignalanlagen und die entsprechende Ein- und Ausfahrt der ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge unfallfrei zu gewährleisten.
- 3.365.000 €
Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle inkl. Erschließung u. Container
Die maximale Kapazität der Ostsee-Schule ist ausgeschöpft. Daher wurden bereits Fachunterrichtsräume als Klassenzimmer verwendet und Unterrichtsräume in der Claus-Jesup-Schule Wismar angemietet. Jedoch bestehen durch die Auslagerung große integrative und schulorganisatorische Herausforderungen. Möglicherweise kommt es zudem mit der Auflösung der Förderschule Lernen zu einer anderweitigen Nutzung der Claus-Jesup-Schule, sodass angemietete Raumkapazitäten wegfallen.
Das Vorhaben umfasst den Neubau der Ostsee-Schule sowie den Grundstückskauf und die Erschließung. Die Errichtung der Schule erfolgt in Modulbauweise, barrierefrei; der Neubau einer Dreifeldsporthalle in Massivbauweise. In den Außenanlagen für den Schulbetrieb sind ein Sportplatz, ein Bolzplatz mit Basketballkorb, der Schulhof mit Schulgarten und ein Spielplatz enthalten. Zur energetischen Autonomie werden Photovoltaikanlagen mit Speicherkapazitäten installiert und der Wärmeschutz gemäß GEG ausgebildet. Die Dreifeldsporthalle wird mit begrenzter Tribühne, Sozial- und Sanitärtrakt sowie dem Spielfeld barrierefrei errichtet und bildet für das Sportentwicklungskonzept und damit für die Sportvereine der Hansestadt Wismar eine bedeutende Rolle.
Um die Schulraumkapazitäten zu erweitern, bietet sich als Übergangslösung die Aufstellung von Containern an.
pro Kopf