Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.901,11 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.899,45 € (pro Kopf)Zahlungsmittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 42.655.300 €
- Steuern und ähnliche Abgaben
- 23.490.500 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 5.641.100 €
- Sonstige laufende Erträge
Top-3 der Aufwandspositionen
- 22.252.000 €
- Personalaufwendungen
- 19.605.300 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- 19.251.800 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 0 €
- Bestehende Investitionskredite
- 2.107,79 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 2,58 €
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
- 7.680.000 €
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA
Aufgrund der hohen Auslastung der bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete hat die Bürgerschaft in 2016 den Grundsatzbeschluss zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen am Großgewerbestandort Wismar-Kritzow gefasst.
Für den 2. Bauabschnitt erfolgte die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf ca. 9.600.000 EUR, wobei sich der Großteil der Finanzierung aus Fördermitteln und Zuwendungen Dritter zusammensetzt.
Da die Erschließungsplanung für das Areal noch nicht abgeschlossen, der Bebauungsplan noch in Arbeit und die Finanzierung noch nicht abschließend gesichert ist, werden die Erschließungsarbeiten erst im Frühjahr 2020 beginnen.
Geplante Fertigstellung 2. / 3. Quartal 2021.
- 3.907.000 €
Neubau Grundschule
Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde aus Kapazitätsgründen der Bau einer neuen Grundschule in der Hansestadt Wismar beschlossen. Im Zuge der Schärfung des Schulkonzeptes wurde das Neubauvorhaben auf einen inklusiven vollen Halbtagsschulansatz mit spezifischer Kompetenz ausgerichtet.
Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Schulneubau beläuft sich aller Voraussicht nach auf 9.500.000 EUR. Neben kreditfinanzierten Eigenmitteln der Stadt sind bereits Fördermittel aus dem Strategiefonds sowie aus einer Sonderbedarfszuweisung zugesichert. Für das Haushaltsjahr 2019 betragen die kalkulierten Auszahlungen für diese Investitionsmaßnahme 3.907.000 EUR. Der Fertigstellungszeitpunkt ist für das Frühjahr 2021 geplant.
- 2.380.000 €
Sanierung Turnhalle - neue Grundschule
Es ist vorgesehen, die Sporthalle in der Käthe-Kollwitz-Promenade 13 komplex zu sanieren, um hier u. a. den Sportunterricht der neuen Grundschule mit spezifischer Kompetenz durchzuführen. Darüber hinaus ist die Turnhalle für den Vereins- und Wettkampfsport zu konzipieren.
Auf Grund der deutlichen Verteuerung anderer Maßnahmen, sind die zum Haushalt 2018/2019 veranschlagten Eigenmittel für die Umsetzung des Vorhabens zu Gunsten der Maßnahmen "Sanierung Fritz-Reuter-Schule" und "Neubau Neue Grundschule" eingesetzt worden. Mit dem Haushalt 2020/2021 wird die Maßnahme neu veranschlagt.
pro Kopf